进场前工作流程
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进场后工作流程
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营业后工作流程
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值班人员巡场流程
1.值班人员按照表格内容进行逐一巡查
2.检查为供应商准备的一次性口罩、手套、帽子用量是否充足并整齐摆放在指定位置
3.确定每一项内容落实到位后，打V并签名
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盘点及商品抽查流程
卖场、仓库抽盘流程
一、抽盘人员:后勤全体员工
二、抽盘时间:每季度末最后一天(如遇闭店日，提前一天)
三、抽盘前:
1.后勤主管组织参与抽盘人员召开抽盘前会议，传达抽盘期间的操作流程和注意
事项，并分配抽盘人员工作任务
2.盘点日验货检查所有自采和配送单据有无缺失，当天的所有配送单在晚上系统进入盘点前确保全部审核完毕
3.服务台当天退货验收后送入卖场，不能有遗漏商品留服务台
4.打印《抽盘商品差异表》、《抽盘汇总表》
四、抽盘中:
1.接到部门抽盘需求后，后勤主管安排抽盘人员到指定部门进行商品抽盘
2.盘点人持核对后的收银盘点小票、生鲜盘点表与抽盘人员根据抽盘标准进行抽盘，抽盘时重点关注高金额、大库存的单品
3.如所抽查单品实际数量与盘点单显示数量不符，盘点人与抽盘人员确认将结果统计在抽盘商品差异表上
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4.抽盘结束后将抽盘汇总表及抽盘商品差异表交后勤部门主管
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5.后勤部门主管将确认后的抽盘汇总表及抽盘商品差异表与对应部门主管进行交接
抽盘标准:部门抽盘率100%商品抽盘率:杂货家居生鲜50%烟酒柜100%
五、盘点要求
所有参与盘点人员的穿着必须严格按照仪容仪表标准执行
商品日期排查流程
(1)商品日期排查为周排查
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(2)按临期商品下架日期规定执行
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紧急入库单验收流程
1.卖场人员填写紧急入库单，单据需员工签字、课长签字
2.验货员以手写订单做验收并签字
3.商品由供应商拉入卖场
4.紧急入库单存放在验货处，由验货员进行登记，3日内供应商下订单到验货外抽单，2名验货人员核对后在正式订单上签字，做抽单记录并销毁紧急入库单
5.供应商拿订单到电脑室拉正式验收单
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供应商订货单验收流程
1.供应商将商品送到指定验收区，商品分类摆放整产
2.验货员依照订单条码、数量验收并签字，验收数量只能小于或等于订单数量数量更改须用大写标注(注意:验货员要先检查订货门店和订单日期是否正确)
3.供应商核对无误后在订单上签字，交由第二名验货员审核并签字
4.商品由供应商拉入卖场
5.供应商持订货单到电脑室拉一式两联电脑验收入库单
6.供应商核对无误后在电脑验收入库单上签字，然后找卖场区域员工签字
7.两名验货员按照订单核对验收单数量，正确后在验收单上签字，并在黑联上盖收货章交与供应商作结算凭证，验货处留蓝联做为存根核对后交财务
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