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供应商退货单验收流程
1.员工协助供应商提前清点退货数量，并用红笔填写手工退货单，区域员工进行签字确认
2.退货商品拉到指定区域分类摆放整齐
3.验货员持手写退货单核对商品的条码、数量并签字确认(数量需用大写注明)
4.供应商拿验货员验收过的手写退货单到电脑室拉正式退货单，核对无误后签字加盖本公司印章
5.两名验货人员核对正式退货单，条码、数量核对一致后确认签字，并在蓝联上盖部门收货章后交供应商，做为结算凭证，验货员留黑联交财务室
6.保安核对供应商正式退货单后允许退货拉出验货区域
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空退空入单验收流程
1.电脑库存与实际库存有差异，供应商补卖场损耗商品空退时，需出具空退原因证明条，证明条由经办人、课长进行确认签字，电脑员检查证明条后拉退货单，退货单由员工、课长、供应商签字后与证明条一起交验货处加盖公章
2.因卖场促销活动(进价:高退低入)商品空退时，需出具空退原因证明条，电脑员凭证明条先拉正价退货单，业务价后在拉验收单，退货单要与验收单数量一致，退货单、验收单由员工课长、供应商签字后到验货处加盖公章
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3.促销活动零库存销售，电脑员凭员工课长签字的负库存销售明细单，做订单拉验收单入库，验收单由员工课长供应商签字后到验货处加盖公章(备注:空退空入单据验货员不参与签字)
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联营验收单流程
1.由上午班电脑员拉一式一联验收单
2.两名验货员见单签字并加盖公章
3.值班人员将单据转交财务室
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报损单验收流程(家居、杂货处、烟柜)
1.将无法销售及无法退回厂家的商品填写报损清单(漏气、涨袋、腐烂、变质破损、超过保质期、因退货无法取回或无法销售的商品)
2.商品报损单标明条码、名称、规格、数量、进价、报损原因、合计成本金额交于课长审核商品，课长、处长、店长签字(杂货处、烟柜单个商品报损金额1000元以上、家居处单个商品报损金额300元以上的由店长签字)
3.验货人员根据报损单数量进行验收并签字，再由防损员进行复核，并签字确认
4员工将报损单交到电脑室调整库存
备注:
按标准报损后的商品能够正常食用的情况下，需尊重商品的价值，避免不必要的浪费，将可食用的商品送到员工餐厅就餐时食用
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报损单验收流程(生鲜处)
1.由部门员工每天检查商品的质量和保质期，确认变质后，将单品分类整理登记，填写商品编码、单品名称、数量、规格及报损原因，上报主管并签字
2.由验货员防损人员检查所需报损的单品，签字后方可销毁，验收草单区域留存
3.单品报损金额在100元以下课长与班长审核签字100元以上必须经处长或值班处长审核签字
备注:
1.生鲜单据总金额超过500元需要店长签字，如果店长不在岗，将报损清单发群内，经店长同意后由值班店长代签
2.按标准报损后的商品能够正常食用的情况下，需尊重商品的价值，避免不必要的浪费，将可食用的商品送到员工餐厅就餐时食用
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