费用报销单由报销人员填写 。
填写完成后交由会计审核记账 ， 审核所报销费用是否在可报销限额内 ， 超过限额则按费用报销上限取数 。另外还要注意票据是否合法可用 。审核通过 ， 交由出纳付款 。
费用报销单：它是用于现金费用报销的一种单据 。报销时将其附在费用单据的上面 ， 然后交付各级部门领导审批 ， 由领导审核签字后 ， 出纳给予报销 。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注 ， 及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成 ， 格式可自行设计 ， 也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据 ， 主要用途如下：
1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；
2、作为差旅费报销时 ， 需附经审批的出差申请表；
【费用报销单由谁来填写呀】3、属专项费用报销时 ， 需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表 。
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