【发票开错了怎么办】如果当月发现错误 ， 无论是普通发票还是专用发票 ， 处理方法都是一样的 。在税控系统中找到错误的发票 ， 双击 ， 然后单击作废 ， 可以根据需要重新开具发票 。无效发票应填写完整 ， 然后加盖公司统一发票注销章 。如果需要跨月作废发票 ， 普通发票只需在税控系统输入发票编码 ， 然后开具红字发票 。最后 ， 可以在会计处理过程中核销收入红字 。如果是特价票 ， 打开税控盘 ， 点击开红字发票 。你应该根据你的实际情况来选择 。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十八条单位和个人在开具发票时 ， 必须做到按照号码顺序填开 ， 填写项目齐全 ， 内容真实 ， 字迹清楚 ， 全部联次一次打印 ， 内容完全一致 ， 并在发票联和抵扣联加盖发票专用章 。
