【马云可以随意修改自己的支付宝余额实现无限购买或提现吗?】这是个好问题 。这问题隐含的是:一家公司用什么方法规避管理层窃取公司资产?
财务方面是由财务审计人员每年对公司账务进行审计核对来发现 。
题主所问的,是内部控制和IT审计方面 。
规避的方法是:马云没有账户权限来对支付宝余额进行操作 。
马云可以批准操作,但没有权限执行这个操作,即批准人和操作人是相分离的,中间还有审核人 。当然,操作人的行为也受到监控 。
每年,有专门的IT审计师审核:经营者和经营者的批准分开,审计全面审计,会计权限过大或过小等 。。
谁有动机来聘请IT审计人员以及设立这个制度? 股东
以阿里巴巴为例,公司不是管理层的如马云,管理层存在动机窃取公司财产的动机,这和股东的利益是对立的,因此股东存在动机聘请专业人士对其公司进行审计 。
当然具体的制度和更复杂点,详情请参考《银监会关于XXXXXXXXXXX的指导》
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