2-3-3 按部门和按要素审核:一般集中审核按部门,分散审核按要素 。
2-4 客观证据:
建立在通过观察、测量、试验或其他手段所获事实的基础上,证明是真实的信息 。
2-4-1 存在的客观事实可以成为客观证据,而不是主观臆测 。
2-4-2 与质量活动负有责任的相关人员的谈话,可以作为客观证据,而其他无关人员谈话,不能作为客观证据,但必要时,可以去追究证明 。
2-4-3 质量记录和现行有效文件可以作为客观证据 。
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2 领导对待品质问题的方式
不合格项报告
1 不合格项的确定:
没有满足某个规定的要求,指有关法律、法规、质量体系标准,质量手册、程序文件、有关工作文件等 。
2 不合格之类型:
2-1 按严重程度分类:严重不合网格 轻微不合格 观察项
2-2 按不合格性质分类:体系性不合格 实施性不合格 效果性不合格
3 不合格项描述:
A 事实的描述力求具体,但尽量不写人名,而写职务,代号 。
如:时间、地点、现象、文件或记录名,保证有追溯性 。
B 问题的性质要明确点明 。
C 违反标准或质量手册的哪个具体条款应力求判定得比较确切 。
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【体系内审和不符合项怎么整改? 不符合项报告】
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末次会议
1 签到 。
2 总结审核过程 。
3 总结不合格项的数量和分类 。
4 宣读不合格报告,并要求各部门提出改善措施 。
5 澄清和回答各部门提出的问题 。
6 说明审核是一个抽样过程,内审员仅对看到的证据负责,其他地方可能还有不合格项 。
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内审报告纠正措施跟踪
1. 审核报告内容
A、审核目的和范围
B、审核组成员和受审核部门名称及其负责人
C、审核的日期
D、审核依据文件
E、不合格项的分布综述
F、质量体系运行适宜性、有效性的结论
2、纠正措施跟踪
A、计划是否按规定日期完成?
B、计划中各项措施是否都已完成?
C、完成效果如何?是否还有类似不合格项发生?
D、实施情况是否有记录?
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内审常见的缺陷
最高管理层对环境管理体系的关心程度直接影响内部管理体系审核 。对不符合不采取纠正、预防措施就没有意义,而在内部管理体系审核中,由于最高管理层没有给予足够的关心,常常会仅仅指出不符合而告结束 。内审中常见的缺陷有:
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